Trente – Grâce à un déblocage extraordinaire et non reproductible de fonds réservés par l’Université de 14,4 millions, le budget unique de l’Université de Trente pour l’exercice 2023 se clôture avec un excédent de plus de 4,4 millions. Sans cette injection ponctuelle de ressources, le budget 2023 aurait été clôturé avec un déficit de près de 10 millions. Une situation déjà largement connue, qui ne suscite cependant pas d’inquiétude particulière quant à l’évolution future des comptes de l’Université, compte tenu des assurances reçues de l’issue positive des négociations entre la Province Autonome de Trente et les ministères concernés sur l’ajustement du système de base frais. Une fois le transfert financier confirmé, il apportera chaque année 13 millions supplémentaires dans les caisses de l’Université, garantissant l’équilibre des comptes et le soutien à la croissance, non sans l’attention habituelle à la maîtrise des coûts.
Les 14,4 millions de fonds débloqués en 2023 qui ont permis de clôturer l’exercice dans le noir sont des ressources auparavant limitées à couvrir les coûts futurs pour soutenir les récompenses au mérite qui n’auront plus lieu à cause de la réforme de l’institut. Il s’agit donc de résidus qui, une fois que les conditions de leur provision n’existent plus, devront nécessairement être valorisés en revenus en 2023 et sont donc fonctionnels au rééquilibrage des comptes.
Le conseil d’administration de l’Université de Trente a discuté et approuvé à l’unanimité le document budgétaire 2023. L’aspect de bonne gestion et l’attention portée à la maîtrise des coûts de fonctionnement ont été soulignés. L’engagement de l’Université du Trentin se poursuit en termes de ressources et d’activités pour l’appel à départements d’excellence et pour les projets approuvés dans le cadre du Pnrr (tels que le recrutement, les programmes d’excellence, les bourses doctorales, le financement, les investissements dans les infrastructures et les partenariats) ainsi que pour le mise en œuvre du Plan stratégique universitaire 2022/27.
Au cours de la séance, le recteur a rendu compte au Conseil d’Administration de l’avancement de la gestion et du plan stratégique. La plupart des actions ont été réalisées comme prévu et une propension vertueuse à recourir à des financements tiers avec moins d’impact sur les comptes de l’Université se dessine. En attendant une définition plus claire du schéma d’aménagement des bâtiments partagé avec le gouvernement provincial, des actions d’entretien et d’efficacité énergétique ont été réalisées sur les bâtiments de l’Université. Une question – celle du développement immobilier – qui reste cependant ouverte, compte tenu de la nécessité de doter des infrastructures modernes pour accueillir les activités de recherche, qui ont toujours été un élément d’attractivité et d’avantage compétitif pour l’Université de Trente.
Mais aussi de répondre à la demande d’aménagement exprimée depuis quelques temps par la population étudiante et continuer de garantir les conditions permettant d’accueillir les inscriptions (et par conséquent les cotisations étudiantes) et les transferts des personnels enseignants et chercheurs.
Du bilan, il ressort également que l’université continue de se démarquer précisément par sa capacité à attirer des financements de tiers, confirmant une fois de plus le grand potentiel de son capital humain employé dans les différents secteurs disciplinaires, ainsi que la capacité de participer à appels d’offres compétitifs et compétence dans la gestion des procédures administratives liées aux demandes de financement.
Résultat opérationnel – Sur les 230 millions qui composent les revenus d’exploitation, les postes les plus significatifs concernent les revenus de l’enseignement, constitués presque exclusivement des cotisations des étudiants et de celles provenant de la recherche commandée et des financements compétitifs. Les recettes des frais de scolarité universitaires sont sensiblement en ligne avec celles de l’année précédente (+0,9%) et s’élèvent à 20,8 millions. En revanche, les revenus de la recherche commandée et ceux de la recherche à financement compétitif ont augmenté (+8,7%) pour atteindre 31,7 millions. Les propositions de projets de la recherche UniTrento sont donc confirmées comme étant de grande qualité. Une performance qui permet à UniTrento d’intégrer son budget, en levant des fonds au niveau local, national et international. À la capacité de collecte de fonds de l’Université s’ajoutent les allocations de la Province Autonome de Trente (124 millions), du Ministère de l’Université et de la Recherche (22,3 millions) et d’autres organismes, pour un total de 156 millions, soit une augmentation de 1,4% par rapport au dernier budget. En outre, comme prévu par le plan de remboursement, le Pat a déboursé 30 millions pour couvrir les créances antérieures de l’Université. Cela a conduit à une réduction globale de la dette de la province envers l’Université de 17,1 millions.
Les coûts d’exploitation – Le coût total de fonctionnement s’élève à 220 millions d’euros. Les postes les plus significatifs concernent les frais de personnel : 124,9 millions soit 56,7%, soit une augmentation de 7%. Dans ce poste, le coût du personnel dédié à la recherche et à l’enseignement est de 88,3 millions (+4,8% par rapport à 2022). Cette augmentation est due à l’entrée de nouveau personnel, à la progression interne et à l’augmentation des salaires due à l’ajustement de l’ISTAT. Pour couvrir en partie les frais de personnel, l’Université a enregistré un financement de 25,1 millions au cours de l’année, en hausse de 24,1% (+4,9 millions), provenant principalement du Mur pour les plans de recrutement et au sein des Départements d’excellence, ainsi que des missions spécifiques du Pat , et l’APSS et d’autres financements sur des accords et des projets spécifiques. Viennent ensuite les frais de gestion courante (72,2 millions) qui représentent 32,8% et sont en augmentation par rapport au dernier exercice de 2,5%. La légère croissance est liée à l’augmentation des frais de déplacement (+1,6 million) et des transferts aux partenaires pour les projets coordonnés par UniTrento (+0,5 million). Cependant, on a enregistré une légère diminution des coûts de soutien aux étudiants (-0,6 million), principalement liée à la réduction du financement ministériel dédié aux bourses de mobilité avec la redétermination conséquente de celles-ci. Des impôts sur les bénéfices de 7,7 millions s’ajoutent à tous les frais de fonctionnement.
